Tabel 119
Taakveld | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel"/+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
7.4 Milieubeheer | 0 | -455 | -455 | 0 | -517 | -517 | 0 | -61 | -61 |
Saldo van baten en lasten | 0 | -455 | -455 | 0 | -517 | -517 | 0 | -61 | -61 |
Onttrekking aan reserves | 26 | - | - | 75 | - | - | 49 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
Mutaties reserves | - | - | 26 | - | - | 75 | - | - | 49 |
Geraamde resultaat programma | 26 | -455 | -429 | 75 | -517 | -442 | 49 | -61 | -12 |
In 2019 zijn er incidentele kosten voor coördinatie en uitvoering energietransitie € 30.000, opleiding wijkambassadeurs € 5.000 en energiebezuiniging € 45.000. Structureel is voor een stijgende bijdrage ODWH € 6.000 extra opgenomen. Door een lagere toerekening van het aantal uren van de WODV ontstaat op dit taakveld een voordeel van € 27.264.
mutaties reserves
Ten behoeve van de incidentele kosten voor de energiebezuiniging en energietransitie wordt in 2019 € 75.000 onttrokken uit de reserve duurzaamheid. Daar tegenover staat in 2018 een incidentele onttrekking uit de concernreserve van € 25.874 voor maatregelen energieakkoord.