Tabel 105
Taakveld | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel"/+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 288 | -1.933 | -1.644 | 288 | -2.073 | -1.785 | 0 | -141 | -141 |
Saldo van baten en lasten | 288 | -1.933 | -1.644 | 288 | -2.073 | -1.785 | 0 | -141 | -141 |
Onttrekking aan reserves | 12 | - | - | 240 | - | - | 228 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
Mutaties reserves | - | - | 12 | - | - | 240 | - | - | 228 |
Geraamde resultaat programma | 301 | -1.933 | -1.632 | 528 | -2.073 | -1.545 | 228 | -141 | 87 |
De lasten zijn ten opzichte van 2018 € 141.000 hoger dan in 2019. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door hogere lasten voor het doorontwikkelen van een brede welzijnsorganisatie (€ 75.000) en voor de uitvoering van het project 'Langer thuis wonen' (€ 75.000). Deze hogere lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.
Ter dekking van een deel van de taakstelling subsidies wordt voor 2019 incidenteel € 90.000 onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.