Tabel 62
Programma | Rekening | Begroting | Begroting | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
"-"= nadeel / "+"= voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 36.801 | -10.779 | 26.023 | 36.747 | -12.861 | 23.886 | 38.224 | -13.641 | 24.583 |
P1 Veiligheid | 128 | -1.859 | -1.732 | 154 | -1.836 | -1.682 | 155 | -1.867 | -1.712 |
P2 Verkeer en vervoer | 205 | -2.422 | -2.217 | 119 | -2.851 | -2.732 | 124 | -3.018 | -2.894 |
P3 Economie | 175 | -362 | -187 | 179 | -401 | -222 | 226 | -349 | -123 |
P4 Onderwijs | 153 | -1.796 | -1.642 | 75 | -1.695 | -1.620 | 80 | -1.626 | -1.546 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 549 | -4.877 | -4.328 | 862 | -5.892 | -5.030 | 174 | -5.168 | -4.994 |
P6 Sociaal Domein | 5.728 | -17.970 | -12.242 | 5.413 | -18.555 | -13.142 | 5.174 | -19.074 | -13.901 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 7.668 | -7.220 | 448 | 6.606 | -6.059 | 547 | 6.638 | -6.408 | 231 |
P8 Wonen en bouwen | 2.273 | -3.159 | -886 | 3.865 | -6.220 | -2.355 | 1.557 | -2.497 | -939 |
Saldo van baten en lasten | 53.680 | -50.443 | 3.236 | 54.021 | -56.371 | -2.350 | 52.353 | -53.649 | -1.296 |
Onttrekking aan reserves | 10.706 | - | - | 2.690 | - | - | 1.391 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | -9.999 | - | - | -963 | - | - | -92 | - |
Mutaties reserves | - | - | 708 | - | - | 1.727 | - | - | 1.298 |
Geraamde resultaat | 64.386 | -60.442 | 3.944 | 56.710 | -57.334 | -623 | 53.744 | -53.741 | 3 |
Per saldo geeft 2019 na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 2.620 positief.