Tabel 67
Taakveld | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel"/+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
0.4 Overhead | 24 | -6.985 | -6.961 | 24 | -7.875 | -7.852 | 0 | -891 | -891 |
Saldo van baten en lasten | 24 | -6.985 | -6.961 | 24 | -7.875 | -7.852 | 0 | -891 | -891 |
Onttrekking aan reserves | 142 | - | - | 0 | - | - | -142 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | -142 | - | - | 0 | - | - | 142 | - |
Mutaties reserves | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Geraamde resultaat programma | 165 | -7.126 | -6.961 | 24 | -7.875 | -7.852 | -142 | -749 | -891 |
Op het taakveld Overhead is een toename van de lasten te zien van € 850.000. Deze toename wordt bijna volledig veroorzaakt door de toerekening van uren en kosten vanuit de WODV. Voor een deel is deze toename het gevolg van de daadwerkelijke toename van de bijdrage aan de WODV op basis van de Begroting 2019-2022. Daarnaast heeft een urenverschuiving plaatsgevonden tussen het taakveld Overhead en andere taakvelden in de begroting, met name het taakveld 0.1 Bestuur. Dit laatste heeft budgettair gezien geen effect op de begroting.
Mutaties reserves
In de jaarrekening 2017 van de gemeente is het besluit genomen een reserve in te stellen ten behoeve van de accommodaties voor het gemeentelijk personeel. Een bedrag van € 141.545 is gestort in de reserve.