P0 Bestuur en ondersteuning |
|---|
Tabel 63
Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"= nadeel /"+"= voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
0.1 Bestuur | 511 | -3.463 | -2.952 | 166 | -2.947 | -2.782 | -345 | 516 | 171 |
0.2 Burgerzaken | 410 | -841 | -431 | 411 | -835 | -424 | 1 | 6 | 7 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 49 | -244 | -195 | 49 | -237 | -188 | 0 | 7 | 7 |
0.4 Overhead | 24 | -6.985 | -6.961 | 24 | -7.875 | -7.852 | 0 | -891 | -891 |
0.5 Treasury | 1.369 | -697 | 672 | 1.295 | -657 | 637 | -74 | 40 | -35 |
0.61 OZB Woningen | 5.584 | -241 | 5.343 | 5.665 | -218 | 5.447 | 81 | 23 | 104 |
0.62 OZB Niet-Woningen | 983 | -58 | 926 | 1.003 | -43 | 959 | 19 | 14 | 33 |
0.64 Belastingen overig | 1.312 | -92 | 1.219 | 1.315 | -91 | 1.223 | 3 | 1 | 4 |
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds | 26.337 | 0 | 26.337 | 28.143 | 0 | 28.143 | 1.806 | 0 | 1.806 |
0.8 Overige baten en lasten | 169 | -208 | -40 | 155 | -672 | -517 | -13 | -464 | -477 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | -31 | -31 | 0 | -64 | -64 | 0 | -32 | -32 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 36.747 | -12.861 | 23.886 | 38.224 | -13.641 | 24.583 | 1.477 | -781 | 697 |
Onttrekking aan reserves | 686 | - | - | 344 | - | - | -342 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | -831 | - | - | 0 | - | - | 831 | - |
Mutaties reserves | - | - | -146 | - | - | 344 | - | - | 489 |
Geraamde resultaat programma | 37.432 | -13.692 | 23.740 | 38.568 | -13.641 | 24.927 | 1.135 | 51 | 1.186 |