Tabel 118
Taakveld | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel"/+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
7.3 Afval | 3.591 | -2.386 | 1.205 | 3.485 | -2.357 | 1.129 | -106 | 29 | -76 |
Saldo van baten en lasten | 3.591 | -2.386 | 1.205 | 3.485 | -2.357 | 1.129 | -106 | 29 | -76 |
Onttrekking aan reserves | - | - | - | - | - | - | |||
Toevoeging aan reserves | - | - | - | - | - | - | |||
Mutaties reserves | - | - | - | - | - | - | |||
Geraamde resultaat programma | 3.591 | -2.386 | 1.205 | 3.485 | -2.357 | 1.129 | -106 | 29 | -76 |
De uitgaven voor afval stijgen door de toename van kapitaallasten met € 75.000, een stijging van de afvalstoffenbelasting € 30.000 en leasekosten voor de vrachtwagens € 50.000. Om de uitvoeringszaken voor het afvalbeleidsplan op te zetten was eenmalig extra geld beschikbaar waardoor de kosten afnemen met € 135.000. Door een afname van het aantal toegerekende uren van de WODV ontstaat een voordeel € 55.000.
De baten nemen af door een vrijval van de voorziening € 180.000. De afvalstoffenheffing neemt daar en tegen toe met
€ 70.000.