Tabel 82
Taakveld | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel"/+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
2.1 Verkeer en vervoer | 107 | -2.818 | -2.711 | 111 | -2.967 | -2.855 | 4 | -148 | -144 |
Saldo van baten en lasten | 107 | -2.818 | -2.711 | 111 | -2.967 | -2.855 | 4 | -148 | -144 |
Onttrekking aan reserves | 158 | - | - | 189 | - | - | 30 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
Mutaties reserves | - | - | 158 | - | - | 189 | - | - | 30 |
Geraamde resultaat programma | 265 | -2.818 | -2.553 | 300 | -2.967 | -2.667 | 35 | -148 | -114 |
De storting in de onderhoudsvoorziening wegen neemt conform beheerplan wegen met € 100.0000 toe. De onderhoudskosten voor civieltechnische kunstwerken kunnen zoals in de voorjaarsnota is aangegeven structureel met € 50.000 omlaag. In 2019 zijn er incidentele onderzoekskosten van
€ 35.000 voor de rotonde bij het gemeentehuis en het parkeeronderzoek centrum. Door een wijziging in de toerekening van uren vanuit de WODV is € 80.000 nadeel ontstaan op dit taakveld.
Onttrekking uit reserves
Ten behoeve van een verkeersonderzoek en een parkeeronderzoek wordt een bedrag van € 35.000 onttrokken uit de concernreserve in 2019.