Tabel 112
Taakveld | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel"/+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 3 | -3.632 | -3.629 | 3 | -4.027 | -4.024 | 0 | -394 | -394 |
Saldo van baten en lasten | 3 | -3.632 | -3.629 | 3 | -4.027 | -4.024 | 0 | -394 | -394 |
Onttrekking aan reserves | 0 | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
Mutaties reserves | - | - | 0 | - | - | 300 | - | - | 300 |
Geraamde resultaat programma | 3 | -3.632 | -3.629 | 303 | -4.027 | -3.724 | 300 | -394 | -94 |
De lasten zijn € 394.000 hoger dan in 2018. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere lasten voor Jeugdhulp. Naast een stijging als gevolg van onder andere loon- en prijscompensatie (€ 80.000) wordt op basis van voorlopige prognoses voor 2018 voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een extra toename ter hoogte van € 300.000 voor 2019. Deze extra lasten ter hoogte van € 300.000 worden, mede gelet op het onvoorspelbare karakter van de kosten voor jeugdhulp, gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein.
De lasten voor de jeugdhulpaanbieders binnen het CJG zijn als gevolg van urenuitbreiding en loon- en prijscompensatie € 70.000 hoger.
Tot slot wordt in 2019 op basis van een actualisatie van de urentoerekening aan dit taakveld € 50.000 minder aan uren toegerekend. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.