Tabel 109
Taakveld | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel"/+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
6.5 Arbeidsparticipatie | 10 | -1.456 | -1.446 | 10 | -1.309 | -1.299 | 0 | 148 | 148 |
Saldo van baten en lasten | 10 | -1.456 | -1.446 | 10 | -1.309 | -1.299 | 0 | 148 | 148 |
Onttrekking aan reserves | 323 | - | - | 0 | - | - | -323 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
Mutaties reserves | - | - | 323 | - | - | 0 | - | - | -323 |
Geraamde resultaat programma | 333 | -1.456 | -1.124 | 10 | -1.309 | -1.299 | -323 | 148 | -175 |
De lasten zijn ten opzichte van 2018 circa € 148.000 lager dan in 2019. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de op dit taakveld geraamde lasten voor de bijdrage aan Leidschendam-Voorburg (Werk & Inkomen) per saldo circa € 78.000 lager zijn dan in 2018. Deze daling wordt veroorzaakt door lagere lasten voor het arbeidsmarktoffensief en het actieplan jeugdwerkgelegenheid.
De lasten voor maatschappelijke begeleiding voor vluchtelingen zijn in 2019 per saldo circa € 39.000 lager dan in 2018.
Tot slot is er in 2019 geen sprake meer van kapitaallasten voor de verbouwing van de voormalige Marijkeschool ter hoogte van € 31.000.
Mutatie reserves
In 2018 is ten laste van het jaarrekening resultaat 2017 € 58.000 overgeheveld ten behoeve van statushouders. Daarnaast zijn voor 2018 onttrekkingen aan reserves geraamd ter dekking van de kosten van het arbeidsmarktoffensief en de verbetering van de dienstverlening van de afdeling werk en inkomen.