Tabel 111
Taakveld | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel"/+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 413 | -2.180 | -1.767 | 174 | -2.841 | -2.667 | -239 | -661 | -900 |
Saldo van baten en lasten | 413 | -2.180 | -1.767 | 174 | -2.841 | -2.667 | -239 | -661 | -900 |
Onttrekking aan reserves | 0 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
Mutaties reserves | - | - | 0 | - | - | 100 | - | - | 100 |
Geraamde resultaat programma | 413 | -2.180 | -1.767 | 274 | -2.841 | -2.567 | -139 | -661 | -800 |
Als gevolg van de invoering van het abonnementstarief zijn de geraamde baten op dit taakveld voor 2019 € 239.000 lager dan in 2018.
De lasten zijn € 661.000 hoger dan in 2018. Dit wordt deels veroorzaakt door hogere lasten als gevolg van een toename van het beroep op voorzieningen als gevolg van de invoering van het abonnementstarief (€ 65.000) en de invoering van de nieuwe loonschaal voor de huishoudelijke hulp (€ 40.000). Daarnaast zijn voor 2019 incidentele lasten geraamd voor de preventieve begeleiding van statushouders (€ 50.000) en beschermd wonen (€ 50.000). Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein.
In 2018 zijn de lasten voor PGB's en schuldhulpverlening incidenteel verlaagd met in totaal € 99.000.
Tot slot wordt in 2019 op basis van een actualisatie van de urentoerekening aan dit taakveld € 357.000 meer aan uren toegerekend.