Tabel 116
Taakveld | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel"/+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
7.1 Volksgezondheid | 28 | -1.257 | -1.229 | 65 | -1.466 | -1.401 | 37 | -210 | -173 |
Saldo van baten en lasten | 28 | -1.257 | -1.229 | 65 | -1.466 | -1.401 | 37 | -210 | -173 |
Onttrekking aan reserves | 15 | - | - | 15 | - | - | 0 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
Mutaties reserves | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 0 |
Geraamde resultaat programma | 43 | -1.257 | -1.214 | 80 | -1.466 | -1.386 | 37 | -210 | -173 |
Ten opzichte van de begroting 2018 is er sprake van een verslechtering van het saldo op dit taakveld. Deze verslechtering van € 173.000 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een aanpassing van de bijdrage aan de RDOG op basis van de begroting 2019 en door een verschuiving van de bijdrage van taakveld 6.82 naar taakveld 7.1 van per saldo € 134.000.
Daarnaast zijn de lasten voor 2019 met € 39.000 verhoogd met het oog op de doorbelasting van de huur van het CJG aan Zwaluwweg 4.