Tabel 64
Taakveld | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel"/+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
0.1 Bestuur | 511 | -3.463 | -2.952 | 166 | -2.947 | -2.782 | -345 | 516 | 171 |
Saldo van baten en lasten | 511 | -3.463 | -2.952 | 166 | -2.947 | -2.782 | -345 | 516 | 171 |
Onttrekking aan reserves | 353 | - | - | 250 | - | - | -103 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
Mutaties reserves | - | - | 353 | - | - | 250 | - | - | -103 |
Geraamde resultaat programma | 864 | -3.463 | -2.599 | 416 | -2.947 | -2.532 | -448 | 516 | 68 |
Ten opzichte van de raming voor 2018 geeft 2019 een verbetering te zien van € 170.0000. Deze daling wordt voor € 43.000 veroorzaakt door de in 2018 opgenomen eenmalige lasten voor de taskforce 'zwemmen in Voorschoten', daarnaast zijn er in 2018 ook eenmalige lasten ter hoogte van € 60.000 opgenomen wat nog resteert van het budget voor extra capaciteit in het kader van preventief toezicht uit 2017. Voor de diverse subsidiebudgetten heeft in 2018 een actualisatie van de indeling naar taakvelden plaatsgevonden, in 2019 komt hierdoor een raming van € 38.000 niet meer terug. Een verschuiving van de toegerekende uren levert op dit taakveld daarnaast een voordeel op van € 25.000.
mutaties reserves
In 2018 stond er een begrote onttrekking uit de reserves van € 353.000. In 2019 is beoogde onttrekking € 103.000 lager. Dit wordt veroorzaakt door de eenmalige onttrekking in 2018 ter dekking van de lasten van de taskforce 'zwemmen in voorschoten' en de doorgeschoven middelen uit 2017 voor onderzoeken ten behoeve van de versterking van de financiële positie.