Tabel 103
Taakveld | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel"/+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie | 747 | -3.402 | -2.655 | 60 | -2.822 | -2.763 | -688 | 579 | -108 |
Saldo van baten en lasten | 747 | -3.402 | -2.655 | 60 | -2.822 | -2.763 | -688 | 579 | -108 |
Onttrekking aan reserves | - | - | - | - | - | - | |||
Toevoeging aan reserves | - | - | - | - | - | - | |||
Mutaties reserves | - | - | - | - | - | - | |||
Geraamde resultaat programma | 747 | -3.402 | -2.655 | 60 | -2.822 | -2.763 | -688 | 579 | -108 |
De lasten zijn in 2019 € 579.000 lager dan in de begroting 2018. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door advieskosten Duivenvoorde corridor wandelpaden €684.000, waarvan € 520.000 als gevolg van overheveling in de jaarrekening 2017 en € 167.530 eenmalige subsidie voor de renovatie van de landgoederen. Daarnaast is er een structureel nadeel van € 2.600 voor het Platform Slappe Bodem in verband met de plaatselijke bodemdaling. In 2019 leidt eenmalig budget voor participatie in groen tot hogere kosten van € 25.000 en hogere kapitaallasten € 30.000. Toerekening van uren vanuit de WODV leiden tot €33.332 nadeel.
De hogere lasten voor de Duivenvoorde corridor in 2018 worden gedekt door hogere baten van €688.000.